玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 09:59

法人的私人賬戶轉到公戶，年底之前沒還的話，不會有什么影響嗎

辜老師 解答

2019-10-23 10:05

公司欠法人的錢，不會有影響的

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 10:32

好的，謝謝老師

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 10:32

老師，公司社保掛靠人員，需要做工資，申報個稅嗎

辜老師 解答

2019-10-23 10:57

你有沒有發放給他工資

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:02

沒有實際發放，工資做的是現金

辜老師 解答

2019-10-23 11:03

你賬面做了他的工資嗎

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:05

做了的，但是我聽有的人說不用做，所以現在就不確定

辜老師 解答

2019-10-23 11:08

沒有支付工資，就不用計提工資的

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:09

那也不用申報個稅嗎

辜老師 解答

2019-10-23 11:09

不用的，不用申報個稅的

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:11

可是老師，現在社保不是移交稅務了嗎，稅局那邊數據一比對，就可以發現社保和個稅申報的不一樣

辜老師 解答

2019-10-23 11:14

現在還是很多這種情況的

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:16

那所以說，社保掛靠公司這邊不用做賬務處理是嗎

辜老師 解答

2019-10-23 11:17

你只要做收到，和繳納社保的處理

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:21

那具體分錄是怎么寫呢

辜老師 解答

2019-10-23 11:25

收到，借：銀行存款  貸：其他應付款
繳納，借：其他應付款  貸：銀行存款

玻璃晴朗???? 追問

2019-10-23 11:30

那社保扣款是和員工一起扣的，做這兩個分錄的時候數字是對應掛靠的那一部社保，然后員工計提工資對應員工的對吧

辜老師 解答

2019-10-23 11:32

是的，你的理解是對的