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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-23 08:50

你好,計入 管理費用科目核算

小涵涵 追問

2019-10-23 08:53

然后補交去年的增值稅,印花稅,城建稅,所得稅,是不是可以直接這樣做分錄的

鄒老師 解答

2019-10-23 08:55

你好,是增值稅的一般納稅人嗎?
你單位沒有以前年度損益調整科目?

小涵涵 追問

2019-10-23 08:57

小規模納稅人

鄒老師 解答

2019-10-23 08:59

你好,小規模納稅人應當這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅,城建稅,企業所得稅,貸;銀行存款
借;以前年度損益調整——印花稅,貸;銀行存款
如果城建稅,所得稅沒有計提,還需要補計提
借;以前年度損益調整—稅金及附加,;以前年度損益調整—所得稅費用,貸;應交稅費——城建稅,企業所得稅
然后結轉以前年度損益調整,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整——印花稅,稅金及附加,所得稅費用

小涵涵 追問

2019-10-23 09:03

可以幫我把金額也寫上么

鄒老師 解答

2019-10-23 09:08

你好,小規模納稅人應當這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅13695.15,城建稅684.76,企業所得稅16685.18,貸;銀行存款(合計)
借;以前年度損益調整——印花稅20,貸;銀行存款20
如果城建稅,所得稅沒有計提,還需要補計提
借;以前年度損益調整—稅金及附加684.76,;以前年度損益調整—所得稅費用16685.18,貸;應交稅費——城建稅684.76,企業所得稅16685.18
然后結轉以前年度損益調整,借;利潤分配——未分配利潤(合計),貸;以前年度損益調整——印花稅20,稅金及附加684.76,所得稅費用16685.18

小涵涵 追問

2019-10-23 09:31

去年補交的收入呢

鄒老師 解答

2019-10-23 09:40

你好,補做收入
借;應收賬款等科目,貸;以前年度損益調整——主營業務收入,應交稅費——應交增值稅

小涵涵 追問

2019-10-23 14:19

老師,麻煩看下完整的分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 14:23

你好,是的,是這樣處理的

小涵涵 追問

2019-10-23 14:27

補交的收入需要結轉嗎,怎么結轉

鄒老師 解答

2019-10-23 14:30

你好,需要結轉
借;以前年度損益調整——主營業務收入,,貸;利潤分配——未分配利潤

小涵涵 追問

2019-10-23 14:31

老師,麻煩在完整看一遍,對嗎,謝謝了

鄒老師 解答

2019-10-23 14:33

你好,是的,是這樣的

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