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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-10-23 08:50

你好,計(jì)入 管理費(fèi)用科目核算

小涵涵 追問

2019-10-23 08:53

然后補(bǔ)交去年的增值稅,印花稅,城建稅,所得稅,是不是可以直接這樣做分錄的

鄒老師 解答

2019-10-23 08:55

你好,是增值稅的一般納稅人嗎?
你單位沒有以前年度損益調(diào)整科目?

小涵涵 追問

2019-10-23 08:57

小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-10-23 08:59

你好,小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,城建稅,企業(yè)所得稅,貸;銀行存款
借;以前年度損益調(diào)整——印花稅,貸;銀行存款
如果城建稅,所得稅沒有計(jì)提,還需要補(bǔ)計(jì)提
借;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,;以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅,企業(yè)所得稅
然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——印花稅,稅金及附加,所得稅費(fèi)用

小涵涵 追問

2019-10-23 09:03

可以幫我把金額也寫上么

鄒老師 解答

2019-10-23 09:08

你好,小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅13695.15,城建稅684.76,企業(yè)所得稅16685.18,貸;銀行存款(合計(jì))
借;以前年度損益調(diào)整——印花稅20,貸;銀行存款20
如果城建稅,所得稅沒有計(jì)提,還需要補(bǔ)計(jì)提
借;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加684.76,;以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用16685.18,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅684.76,企業(yè)所得稅16685.18
然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借;利潤分配——未分配利潤(合計(jì)),貸;以前年度損益調(diào)整——印花稅20,稅金及附加684.76,所得稅費(fèi)用16685.18

小涵涵 追問

2019-10-23 09:31

去年補(bǔ)交的收入呢

鄒老師 解答

2019-10-23 09:40

你好,補(bǔ)做收入
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

小涵涵 追問

2019-10-23 14:19

老師,麻煩看下完整的分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 14:23

你好,是的,是這樣處理的

小涵涵 追問

2019-10-23 14:27

補(bǔ)交的收入需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-10-23 14:30

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,,貸;利潤分配——未分配利潤

小涵涵 追問

2019-10-23 14:31

老師,麻煩在完整看一遍,對嗎,謝謝了

鄒老師 解答

2019-10-23 14:33

你好,是的,是這樣的

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你好,計(jì)入 管理費(fèi)用科目核算
2019-10-23 08:50:23
你好,具體是什么情況下,發(fā)生的?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出呢??
2023-01-03 17:10:21
沒有計(jì)提的話,水利建設(shè)基金進(jìn)稅金及附加 城市垃圾處理費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用
2020-03-24 20:59:23
你好 發(fā)生的沒有支付可以先暫估
2020-01-04 10:11:03
12月可以做,做借管理 費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,1月做 借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020-01-04 10:40:19
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