默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 00:35

沒(méi)有預(yù)付款

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 00:36

主要原因是銀行存款負(fù)數(shù)太多了

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 00:41

您好，銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)確實(shí)不好，建議調(diào)整處理，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款。來(lái)調(diào)整報(bào)表吧。

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 07:59

就是說(shuō)將銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌鼞?yīng)付款是嗎
比如借:管理費(fèi)用~工資30
管理費(fèi)用~社保20
庫(kù)存商品50
貸:銀行存款100
借:銀行存款100
貸:其它應(yīng)付款100
是嗎，可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我先前結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不知道能不能這樣做

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 09:03

您好，可以這樣操作，如果沒(méi)有銀行存款支付的話，可以兩個(gè)分錄合并為一個(gè)，把銀行存款去掉。