海洋 追問

2019-10-22 19:48

比如此預開的發票是12萬 按服務期分六個月確認收入  這月確認了2萬收入  在報增值稅時銷售額填的是2萬 申報提交時 提示比對不通過  原因申報金額2萬 開票金額12萬 相差10萬

大強老師 解答

2019-10-23 10:32

銷售額按照12萬來填，這是稅會差異

海洋 追問

2019-10-23 10:39

那本季度企業所得稅申報表中營業收入是按會計上的2萬還是按（稅務）增值稅申報表中12萬填？

大強老師 解答

2019-10-23 12:50

本季度企業所得稅申報表中營業收入是按會計上的2萬