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張艷老師

职称： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-22 12:41

那還需要做計提增值稅~銷項稅嗎--需要確認應交稅費--應交增值稅的，由于享受免征，再做
借：應交稅費--應交增值稅
       貸：營業外收入

默默的楓葉 追问

2019-10-22 12:48

是這樣子嗎
[銷售收入]
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費~應交增值稅
[計提增值稅]
借:應交稅費
貸:營業外收入嗎
那這個營業外收入又得結轉收入是嗎
借:主營業務收入
營業外收入
貸:本年利潤

張艷老師 解答

2019-10-22 12:57

如果是享受免征增值稅的話，是上面的分錄。

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那還需要做計提增值稅~銷項稅嗎--需要確認應交稅費--應交增值稅的，由于享受免征，再做 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入
2019-10-22 12:41:56
不需要交稅的情況下，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-08-04 14:31:17
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，需要計提的
2017-04-13 14:51:25
你好，開票多少就按照多少計提
2022-01-10 10:51:25
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