Word 姐~ 追問

2019-10-22 11:30

老師，我們老板說給海外人員一天五百元的補助，轉了一萬元，公司財務制度增加這么一條，這該怎么做賬呀

佟老師 解答

2019-10-22 11:38

這個海外人員是你們企業員工嗎

Word 姐~ 追問

2019-10-22 11:40

不是我公司員工，就是我公司搞研發，一起技術交流合作的。

佟老師 解答

2019-10-22 11:43

那都算到業務招待費中，財務制度加增加？

Word 姐~ 追問

2019-10-22 12:05

老師，沒看懂

佟老師 解答

2019-10-22 12:10

那都算到業務招待費中做賬務處理

Word 姐~ 追問

2019-10-22 12:15

可是老板所說的那個補助是沒有發票的，老師

佟老師 解答

2019-10-22 12:43

沒有發票也沒關系，匯算是調增處理就可以了

Word 姐~ 追問

2019-10-22 14:46

老師，這個海外人員的有些發票，購買方不是寫的我們公司寫的是個人能給報銷嗎？這樣的發票能用嗎？

佟老師 解答

2019-10-22 14:53

可以報銷，但稅前不能扣除的，一樣也是調增處理

Word 姐~ 追問

2019-10-22 14:59

老師，還有辦理簽證費用的單據，這個也需要稅前調增處理吧？

Word 姐~ 追問

2019-10-22 15:04

老師，我想問一下這個補助和差旅補助有什么區別，差旅補助不需要交稅吧？

佟老師 解答

2019-10-22 15:30

這個是外籍做簽證的費用嗎？跟上面處理是一樣的

Word 姐~ 追問

2019-10-23 09:07

老師，既然是做業務招待費，我能不能拿其他飯費的票來頂一些，少交點稅？

佟老師 解答

2019-10-23 09:13

可以的，用一些發票頂替一些，但不能量太大

Word 姐~ 追問

2019-10-23 09:16

老師，如果今年沒有收入的話，有票頂和沒票頂是不是都一樣？

佟老師 解答

2019-10-23 09:19

是的，您的理解是正確的

Word 姐~ 追問

2019-10-23 09:19

好的，老師，我知道啦，謝謝

佟老師 解答

2019-10-23 09:20

不客氣，祝您學習愉快！