小花貓 追問

2019-10-22 10:43

請問我們公司這個月轉的貨款有839000元，但是收到的發票卻只有665000元，這個憑證我要怎么做？？

辜老師 解答

2019-10-22 10:45

那你的差額要確認預付賬款

小花貓 追問

2019-10-22 10:49

像我們公司用稅控貸的款，每個月從銀行卡里自動扣除的利息費我們需要做什么憑證？除了銀行扣款回單外還需要什么單據做原始憑證？

辜老師 解答

2019-10-22 10:50

先根據銀行回單入賬，要銀行開具發票的

小花貓 追問

2019-10-22 10:51

還有就是我現在做一家水泥運輸公司和兩家水泥銷售公司的賬，但是實際上我們公司有四家水泥銷售公司，但是我們老板只要我做兩家水泥銷售公司的內賬，另外兩家不要我做，但是也要把數據體現出來，我要如何把這兩家不做賬的公司的賬體現出來？

辜老師 解答

2019-10-22 10:52

是不是要你吧另外兩家的帳，一起匯總體現

小花貓 追問

2019-10-22 10:52

用稅控盤貸款的利息如何做分錄？也是做財務費用---銀行利息嗎？？

小花貓 追問

2019-10-22 10:54

是的。一起把另外兩家的帳體現 匯總。

辜老師 解答

2019-10-22 10:54

是的，計入財務費用---利息支出

小花貓 追問

2019-10-22 10:59

那我之前的問的要如何把另外兩家公司的賬也匯總體現出來呢？

辜老師 解答

2019-10-22 11:03

你其他兩家公司發生的費用，一起做賬就可以

小花貓 追問

2019-10-22 11:06

費用倒是沒有什么，就是銀行進賬和出賬的款項要怎么做？以什么會計分錄來做？然后到時候給老板看報表的時候能夠看得懂?

小花貓 追問

2019-10-22 11:07

還有我們這個月收到的銷項發票金額有2500000，收到的貨款卻只有1000000，又要怎么做分錄 呢？

辜老師 解答

2019-10-22 11:08

借：應收賬款  2500000貸：主營業務收入  應交稅費—應交增值稅—銷項稅
借：銀行存款1000000  貸：應收賬款  1000000

小花貓 追問

2019-10-22 11:11

還有就是銀行流水沒有進80萬的某家公司的賬，但是卻收這家公司開過來的80萬的銷售專票。我要怎么做賬？

辜老師 解答

2019-10-22 11:15

這是購進的，沒有付款，確認應付賬款

小花貓 追問

2019-10-22 11:23

還有就是我前面問到的我們這個月收到的銷項發票金額有2500000，收到的貨款卻只有1000000，我們老板說只是走一下賬，而且還有一些賬，我們公司只是開了一些銷項發票給別人，我們公司是不收款，只是走一下賬，收了一點別人的稅錢，而且我這里連收稅錢的流程也沒有，因為我是做內賬的，像這種只是走一下賬的賬我要怎么做？做起不增加收入，才會體現公司的內部真實賬目？？？

辜老師 解答

2019-10-22 11:24

如果是內賬的，你只要體現有這個資金流入就可以

小花貓 追問

2019-10-22 11:26

因為是我們開給別人公司的票，可要跟這個稅控盤上面的數據對應得上呢？如果收了一些手續費的話我是不是做其他營業收入---開票手續費呢？這個開出去的發票我不一定要體現在我這個月的憑證里面吧

辜老師 解答

2019-10-22 11:28

你是內賬，對不上也沒關系的，手續費要確認收入

小花貓 追問

2019-10-22 11:33

對不上稅控盤開出去的發票不要緊，但是要對得上我們的銀行流水賬吧。

小花貓 追問

2019-10-22 11:38

還有就是我剛剛問的我們開給別人的2500000發票，只收到1000000款，老板說是先開發票，對方才會 打錢給我們。但是我現在收到的發票當中有44.98萬，7萬，99.4萬，99.4萬，湊不到收到的金額100萬相對應的發票。這下我要怎么做？

辜老師 解答

2019-10-22 11:51

你有多少發票，就確認多少收入