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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-21 10:30

工程施工科目月底結轉,如果是按工程進度法做收入,做無票的銷褒收入, 需要結轉,沒有做收入,不結轉,直接在存貨中列支處理

小燕子 追問

2019-10-21 10:32

當月有收入,但是不是這個工程的,現在我需要結轉到存貨嗎?

江老師 解答

2019-10-21 10:40

這個有收入,是結轉其他工程項目的工程施工的數據。不影響這個項目的工程施工的數據,不用結轉至存貨,工程施工科目本身就是存貨的組成數據

小燕子 追問

2019-10-21 10:42

現在資產負債表不平衡,相差的數據就是工程施工科目的數據?

小燕子 追問

2019-10-21 10:47

我是用友軟件的,我需要做一筆什么分錄,才能使資產負債表平衡,就是這個工程施工科目

江老師 解答

2019-10-21 10:48

這個是財務報表取數公式設置錯了,沒有取工程施工科目的余額。

小燕子 追問

2019-10-21 10:49

噢噢,知道了,我問下用友的

江老師 解答

2019-10-21 10:50

有不明白的問題再咨詢

小燕子 追問

2019-10-21 10:51

好的,謝謝老師

江老師 解答

2019-10-21 10:51

祝學習進步,工作順利

小燕子 追問

2019-10-21 10:57

工程施工科目放在資產負債表哪個位置的?

小燕子 追問

2019-10-21 10:57

就直接放在存貨嗎

江老師 解答

2019-10-21 11:08

這個是直接計入存貨的數據中

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你確認了收入結轉到主營業務成本
2019-10-24 12:35:45
按明細結轉的,
2019-06-12 18:32:38
你好! 按照完工進度,確認收入的同時把工程施工結轉記入主營業務成本
2019-05-16 10:22:24
您好 請問當月確認了收入么
2019-10-15 13:35:21
您好,工程施工結轉到工程結算科目
2019-04-04 20:03:08
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