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文老師

職稱： 中級職稱

2019-10-20 19:46

您好，核定扣除那就在第六欄里面填寫10000

天空 追問

2019-10-20 19:57

那它又讓我填寫加計扣除那一欄

文老師 解答

2019-10-20 20:10

就是這部分的對應進項金額的1%

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相關問題討論
借：原材料，應交稅費貸：銀行存款
2018-02-24 11:28:24
同學你好，也就是說，核定扣除辦法下，所謂的成本、購買單價等都是含增值稅的，所以需要除以（1+扣除率），作價稅分離處理
2021-05-20 20:31:56
①投入產(chǎn)出法 當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當期銷售貨物數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率÷（1+扣除率） 【例題·單選題】某公司（增值稅一般納稅人）2015年4月1日～4月30日銷售1000噸巴氏殺菌乳，主營業(yè)務成本為600萬元，企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品耗用率60%，行業(yè)原乳單耗數(shù)量為1.055，原乳平均購買單價為4500元/噸。按照投入產(chǎn)出法，該公司當期允許抵扣的進項稅是（ ）。 A.78萬元 B.58.5萬元 C.55.22萬元 D.54.62萬元 【答案】D 【解析】1000×1.055×4500/10000×13%÷（1+13%）=54.62（萬元）。 成本法側重于農(nóng)產(chǎn)品耗用金額的控制，稅務機關依據(jù)納稅人會計核算資料，核定耗用農(nóng)產(chǎn)品的購進成本占生產(chǎn)成本的比例，納稅人根據(jù)該比例及每月主營業(yè)務成本、農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除率計算當期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。 參照法是對新辦的納稅人或者納稅人新增產(chǎn)品，稅務機關參照所屬行業(yè)或者其他相同或者相近納稅人的扣除標準進行核定。
2016-05-11 10:02:15
你們是以什么方式核算進項稅的
2019-12-16 22:02:58
我公司購進的農(nóng)產(chǎn)品實行增值稅進項稅額核定扣除方法，請問在《本期抵扣進項稅額結構明細表》中應填寫哪一欄次？
2017-06-04 09:04:08
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