浙江長衢-陌荷 追問

2019-10-19 20:56

老師，我怎么計算這個季度需不需要繳所得稅？

董老師 解答

2019-10-19 21:26

利潤大于0，需要預(yù)繳，稅率25%，高新技術(shù)企業(yè)15%，小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬以下50萬-300萬10%

浙江長衢-陌荷 追問

2019-10-19 21:28

是利潤表里的營業(yè)利潤嗎？ 是需要當月結(jié)賬后生成利潤表才能計算所得稅嗎？ 那還怎么計提？

董老師 解答

2019-10-19 21:32

您好，是利潤總額。是的，利潤表才計算

浙江長衢-陌荷 追問

2019-10-19 21:48

老師，客運票（高鐵，飛機）已經(jīng)計算好了，如果當月不上報，該怎么做賬？計入待認證還是待抵扣？

董老師 解答

2019-10-19 22:23

您好，按照學校規(guī)定需要重新提問。建議進行抵扣。