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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-18 18:22

你好,借應交稅費貸營業外收入

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:23

老師,我是支付稅金時多支付了6分

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:23

計提時少了

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:25

我是小規模

郭老師 解答

2019-10-18 18:27

借營業外支出貸應交稅費-應交增值稅
不需要計提

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:30

老師,這樣做嗎?增值稅尾差   借:營業外支出-0.06   貸:應交稅費-應交增值稅-0.06

郭老師 解答

2019-10-18 18:32

怎么是負數-0.06借方余額嗎

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:32

貸方余額

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:35

貸方余額負數

郭老師 解答

2019-10-18 18:38

借應交稅費貸營業外收入
你們少交了

郭老師 解答

2019-10-18 18:39

貸方負數多交的
借營業外支出貸應交稅費正數

kjxtcf 追問

2019-10-18 18:45

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-18 19:23

不用客氣的,

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相關問題討論
你好 是尾差的原因嗎 記營業外收支科目
2020-01-14 14:34:11
你好,借應交稅費貸營業外收入
2019-10-18 18:22:13
你好,你需要做到報稅系統銷項稅額與開具發票系統的銷項稅額完全一致的,而不是不一致了來做賬務調整的
2017-12-01 17:18:47
你好,以金額多的申報
2020-04-05 19:49:13
不用調整憑證,建議差額通過營業外收支進行處理。
2017-02-28 12:11:40
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