上個月已經做賬了，但是忘了增值稅抵扣的客運發票，報表如何填寫啊？2019-10-18 11:31

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-10-18 16:57

直接不用賬務處理，直接可以在下月賬務處理再做進項稅額，就是上月全部計入應交稅費——應交增值稅（待抵扣的進項稅），下月轉入應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）

精選問題

老師您好，我是運輸公司的財務人員，我們公司的車輛問

運輸公司車輛加天然氣可以開具增值稅專用發票。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》規定，天然氣屬于增值稅應稅貨物，適用增值稅低稅率。目前天然氣增值稅稅率為 9%，如果是小規模納稅人開具發票，則征收率為 3%或1%。運輸公司作為一般納稅人，取得天然氣增值稅專用發票后，可按規定抵扣進項稅額。答
老師，以前年度損益調整一直掛借方嗎問

以前年度損益調整要結轉到未分配利潤答
老師，我們是一家教培機構，上個月組織了一場小紅書問

支付方式建議：優先選公司公戶直接發會員，資金流清晰、合規性強，避免代發風險。操作要點：收**員收款信息（銀行卡 / 實名收付款碼）；公戶轉賬備注 “小紅書打卡紅包”；同步處理：若紅包屬 “偶然所得”，按 20% 代扣個稅（可扣稅后發或企業承擔稅費），保留活動方案、名單、付款憑證用于稅前列支答
老師請問一下學校老師自己考AI證書，自己付給對方問

可以開他公司的抬頭的哈，備注某人考證費答
老師請問我們單位一直沒去代開房租發票（23年8月到問

你好，你這個是開什么時候的發票？二三年的嗎？答

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