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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-18 10:08

你好   你們超過標(biāo)準(zhǔn)了嗎

步翠平 追問

2019-10-18 10:14

沒有，整個季度開票銷售才三萬七千多一點

meizi老師 解答

2019-10-18 10:18

你好   你們有專票的話 專票填寫第三欄 普票填寫10欄

步翠平 追問

2019-10-18 10:20

有專票，稅控器開具的，也是3％的征收率

meizi老師 解答

2019-10-18 10:23

你好 那就按我上面說的去填報

步翠平 追問

2019-10-18 10:28

老師，除了第3欄和第10欄，還需要別的嗎？

步翠平 追問

2019-10-18 10:29

除了填寫第3欄和第10欄，還需要填寫別的欄嗎？

meizi老師 解答

2019-10-18 10:29

你好    你不超過就這樣填寫  然后檢查最后的繳費金額是否需要交納 你代開是要繳納增值稅的  你看增值稅交納金額是不是就是專票的稅費就行

步翠平 追問

2019-10-18 10:47

老師，3欄說明要填寫稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，跟你說的是一回事嗎？

meizi老師 解答

2019-10-18 10:49

如果超過30萬的話 專票填寫第二欄  普票填寫第三欄  如果合計是沒超過30萬的話 普票填寫第10欄  專票填寫代開專票的那欄  第二欄    剛剛寫成專票3欄去了 抱歉

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人銷售貨物 ，開具的增值稅專用發(fā)票，是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
你好，專票不享受減免政策的呢
2019-04-09 15:55:00
您好，填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
你好 你們超過標(biāo)準(zhǔn)了嗎
2019-10-18 10:08:02
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款，應(yīng)在規(guī)定的納稅申報期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時，應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-10-25 16:38:31
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