范若若 追問

2019-10-18 09:07

是

maize老師 解答

2019-10-18 09:09

親，你就回復我一個是啊？我需要看申報表，你這個是回復那個？？？

范若若 追問

2019-10-18 09:14

老師，我剛剛截屏了

范若若 追問

2019-10-18 09:14

范若若 追問

2019-10-18 09:14

沒有填其他免稅銷售額

范若若 追問

2019-10-18 09:15

我把其他免稅銷售額填在了增值稅減免稅申報明細表上了

maize老師 解答

2019-10-18 09:16

本公司開發票稅率免稅銷售額為271587 這個是開啥稅率，你合計不含稅銷售額多少， 普通發票，專票多少？

范若若 追問

2019-10-18 09:19

271587是3%的稅率，是蔬菜等

范若若 追問

2019-10-18 09:19

是普通發票

范若若 追問

2019-10-18 09:20

免稅了

maize老師 解答

2019-10-18 09:22

那這個填寫12欄其他免稅欄次，還有減免表也需要填寫

范若若 追問

2019-10-18 09:32

填寫上就提示超過30萬，需要繳納稅款

范若若 追問

2019-10-18 09:33

老師稍等，我把報表截屏發下

maize老師 解答

2019-10-18 09:35

3%稅率的銷售額為87887元，你這個是不含稅銷售額？你這個合計超過30萬啊，這個填寫第3行和第1行需要交稅

范若若 追問

2019-10-18 09:45

范若若 追問

2019-10-18 09:45

老師您看是這樣填寫嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:47

17.86是啥情況，你這個為啥還有預繳稅款？

范若若 追問

2019-10-18 09:48

老師，這個是自動帶出來的，需要改零嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:49

你這個啥情況，需要看啥情況，你之前是不是有預繳稅額?

范若若 追問

2019-10-18 09:49

沒有預繳

maize老師 解答

2019-10-18 09:50

那改為0吧，要是沒有改為0

范若若 追問

2019-10-18 09:50

好的，那老師我改成0就可以提交了嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:51

不知道，你提交看看，不成功會提示