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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-18 09:04

你的申報表截圖下,我需要看你咋填寫的,你合計不含稅銷售額多少,超過30萬么,是季報嗎?

范若若 追問

2019-10-18 09:07

maize老師 解答

2019-10-18 09:09

親,你就回復我一個是啊?我需要看申報表,你這個是回復那個???

范若若 追問

2019-10-18 09:14

老師,我剛剛截屏了

范若若 追問

2019-10-18 09:14

范若若 追問

2019-10-18 09:14

沒有填其他免稅銷售額

范若若 追問

2019-10-18 09:15

我把其他免稅銷售額填在了增值稅減免稅申報明細表上了

maize老師 解答

2019-10-18 09:16

本公司開發票稅率免稅銷售額為271587 這個是開啥稅率,你合計不含稅銷售額多少, 普通發票,專票多少?

范若若 追問

2019-10-18 09:19

271587是3%的稅率,是蔬菜等

范若若 追問

2019-10-18 09:19

是普通發票

范若若 追問

2019-10-18 09:20

免稅了

maize老師 解答

2019-10-18 09:22

那這個填寫12欄其他免稅欄次,還有減免表也需要填寫

范若若 追問

2019-10-18 09:32

填寫上就提示超過30萬,需要繳納稅款

范若若 追問

2019-10-18 09:33

老師稍等,我把報表截屏發下

maize老師 解答

2019-10-18 09:35

3%稅率的銷售額為87887元,你這個是不含稅銷售額?你這個合計超過30萬啊,這個填寫第3行和第1行需要交稅

范若若 追問

2019-10-18 09:45

范若若 追問

2019-10-18 09:45

老師您看是這樣填寫嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:47

17.86是啥情況,你這個為啥還有預繳稅款?

范若若 追問

2019-10-18 09:48

老師,這個是自動帶出來的,需要改零嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:49

你這個啥情況,需要看啥情況,你之前是不是有預繳稅額?

范若若 追問

2019-10-18 09:49

沒有預繳

maize老師 解答

2019-10-18 09:50

那改為0吧,要是沒有改為0

范若若 追問

2019-10-18 09:50

好的,那老師我改成0就可以提交了嗎

maize老師 解答

2019-10-18 09:51

不知道,你提交看看,不成功會提示

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相關問題討論
您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
2018-08-08 22:49:03
你的申報表截圖下,我需要看你咋填寫的,你合計不含稅銷售額多少,超過30萬么,是季報嗎?
2019-10-18 09:04:17
您好,如果是公司的話,填寫小微企業免稅銷售額,如果是個體戶,填寫未達起征點銷售額,如果是申請了免增值稅備案的話,就填寫其他免稅銷售額。
2019-04-10 22:54:07
學員你好, 農業生產業,開出來的銷售發票沒有稅率,說明你公司銷售農產品是免稅的。 申報增值稅時那個免稅銷售額填本期銷售額即可。
2019-01-04 15:18:12
你好,收入是包括普通發票收入+專用發票收入+無票收入 但是其中代開的專用發票,不管金額是多少,都不免征增值稅的 如果合計收入低于9萬,只是無票收入,普通發票收入部分免征增值稅
2018-06-30 16:27:23
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