櫞 追問

2019-10-17 16:38

你說的最后兩行是這里嗎？

江老師 解答

2019-10-17 16:39

是的，這個是免稅的數據。

櫞 追問

2019-10-17 16:40

減免稅的表是這個表是嗎？

櫞 追問

2019-10-17 16:40

不好意思老師，問題沒一次性問完

江老師 解答

2019-10-17 16:42

對，就是這里，這兩個數據必須一致

櫞 追問

2019-10-17 16:57

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-10-17 17:00

有不明白的問題再咨詢

櫞 追問

2019-10-17 17:13

老師，我們是免稅的服務，可以這個地方是勞務，需要從附表一提取，附表一下的免稅服務是灰色的填不了

櫞 追問

2019-10-17 17:13

這種情況怎么辦呢？

江老師 解答

2019-10-17 17:14

這種情況是找專管員開通申報權限后，才能申報

櫞 追問

2019-10-17 17:16

如果是小規模的話怎么填寫？我們10月份已經轉為了小規模，實際上9月份是預付，收入應該確認在10月份的

江老師 解答

2019-10-17 17:19

這個是看發貨的時間，就是出庫的時間確定具體的稅率。

櫞 追問

2019-10-17 17:20

我們是境外服務，沒有發貨

江老師 解答

2019-10-17 17:21

那就是也是根據服務時間。直接決定稅率。

櫞 追問

2019-10-17 18:09

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-10-17 20:34

有不明白的問題再咨詢