陳莉 追問

2019-10-17 16:28

可以補(bǔ)計(jì)提去年10到12月份的不呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 16:32

你好，可以的，如果涉及損益科目，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

陳莉 追問

2019-10-17 16:34

哦，謝謝老師

陳莉 追問

2019-10-17 16:34

設(shè)計(jì)到管理費(fèi)用的折舊，分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-10-17 16:38

你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊

陳莉 追問

2019-10-17 16:43

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-17 16:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

陳莉 追問

2019-10-17 16:49

去年制造費(fèi)用折舊分錄呢?

鄒老師 解答

2019-10-17 16:53

你好，借；制造費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊
然后做制造費(fèi)用分配到生產(chǎn)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，如果生產(chǎn)的貨物銷售了還需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

陳莉 追問

2019-10-17 16:54

好復(fù)雜哦，那可不可以就從今年一月補(bǔ)計(jì)提，以前年度不管呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 16:59

你好，涉及以前年度少計(jì)提就需要把少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提才是的