87歲老太 追問

2019-10-17 15:37

應該是的 但是對方賬戶是公司另一家關鍵單位 易寶

路老師 解答

2019-10-17 15:39

可能是支付寶內部賬戶調整，以前是怎么做賬的。

87歲老太 追問

2019-10-17 15:39

我也不知道呀 才做電商呀

路老師 解答

2019-10-17 15:46

你可以查下，什么時候轉出過這1000元的

87歲老太 追問

2019-10-17 16:14

老師的意思是從我這個賬戶把保證金調到易寶公司了對嗎？

路老師 解答

2019-10-17 16:20

你可以查下當初支付保證金的時候是怎么做的賬。

87歲老太 追問

2019-10-17 16:21

您指的是這個賬戶還是易寶呀

路老師 解答

2019-10-17 16:23

你們銀行賬當初支付1000元的時候是怎么做賬的
借：  什么科目 ？
貸：銀行存款   1000

87歲老太 追問

2019-10-17 16:28

我查到了 借的其他貨幣資金 的保證金，貸的銀行存款 我現在反過來做就行。謝謝老師

路老師 解答

2019-10-17 16:31

不用反過來做，你們沒有收到這筆錢

87歲老太 追問

2019-10-18 09:05

嗯嗯，易寶是對方賬戶 這個也是我們公式的關鍵公司 帳也是我做，所以我還是要做吧？

路老師 解答

2019-10-18 09:14

你原來付保證金的時候做的是 
借：其他貨幣資金——保證金
貸：銀行存款
這個保證金原來是在支付寶的哪個余額里面（不可用的）現在調到了易寶公司（也是不可用）
其實這個也還是相當于你們單位的保證金，只不過這個保證金原先在支付寶的里面，現在在易寶里面
（你看我理解的對不對）