天賜 追問

2019-10-17 14:50

一般納稅人

天賜 追問

2019-10-17 14:51

現在是借方有余額

天賜 追問

2019-10-17 14:51

未交稅費

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:54

您計提增值稅的時候分錄怎么寫的

天賜 追問

2019-10-17 14:56

借應交稅費增值稅，貸未交

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:57

那您的進項跟銷項沒有錯誤吧

天賜 追問

2019-10-17 14:58

沒有

bamboo老師 解答

2019-10-17 15:00

那您再根據差額寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅

天賜 追問

2019-10-17 15:01

我是那樣做的，為什么我主管說我做的不對呀

bamboo老師 解答

2019-10-17 15:01

分錄后面的金額是銷項減去進項么

天賜 追問

2019-10-17 15:02

是的

bamboo老師 解答

2019-10-17 15:03

那這樣寫分錄沒有問題 啊

天賜 追問

2019-10-17 15:06

分錄我是直接調的借方的余額，借轉出，貸未交

bamboo老師 解答

2019-10-17 15:10

那您繳納的金額不一致么？

天賜 追問

2019-10-17 15:16

是的，我交的多，計提的少

bamboo老師 解答

2019-10-17 15:20

您計提的是銷項-進項的金額？
那申報表的進項跟銷項跟您賬上一致么