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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-10-17 14:43

你好,增值稅不這樣計提的,他是收入和稅金分離,

追問

2019-10-17 14:47

你說的是收到發票做的會計分錄。我說的是抵扣進項稅額后,應該繳納的增值稅,計提會計分錄要怎么計提合適呢?

佟老師 解答

2019-10-17 14:51

借;應交稅費-銷項稅額
貸:應交稅費-進項稅額
應交稅費-轉出未交增值稅
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸;應交稅費-未交增值稅

追問

2019-10-17 14:53

謝謝老師

佟老師 解答

2019-10-17 14:54

不客氣,祝您學習愉快!

追問

2019-10-17 14:57

老師,我還有一個疑問,利潤表中的營業稅金及附加,是否包含繳納的增值稅呢?

佟老師 解答

2019-10-17 15:08

你好,不含稅增值稅的

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相關問題討論
你好,增值稅不這樣計提的,他是收入和稅金分離,
2019-10-17 14:43:51
您好,是的。
2016-10-11 17:56:32
同學你好!營業稅金及附加現在叫稅金及附加了,而且里面并沒有增值稅,所以說不影響稅金及附加的處理。
2019-11-10 22:22:29
增值稅進項稅額不計入營業稅金及附加。 依據財會[2016]22號文規定,全面試行“營業稅改征增值稅”后,“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;
2017-04-06 21:52:32
您好,單純從你描述和分錄上看沒毛病
2019-08-06 16:59:41
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