碧菡 追問

2019-10-17 11:44

老師:我是這樣入的2筆分錄，把留抵的所得稅掛到應交稅費–應交企業所得稅的借方，現在出報表后發現資產負債表上未分配利潤期末數–年初數不等于利潤表上凈利潤本年累積數，想差的數字就是這個留抵所得稅金額

郭老師 解答

2019-10-17 11:46

可以不調整
加上他對就可以

碧菡 追問

2019-10-17 11:46

就是說這個不用管？

郭老師 解答

2019-10-17 11:50

是的，可以先不管的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:51

利潤表上比資產負責表上多，相差數就是留抵所得稅

郭老師 解答

2019-10-17 11:53

未分配利潤期末-期初不等于凈利潤了

碧菡 追問

2019-10-17 11:54

是的，確定沒有關系我就不管了

郭老師 解答

2019-10-17 11:55

可以不調整的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:57

好的，謝謝郭老師了

郭老師 解答

2019-10-17 12:21

不用客氣的，