老師好, 1、我們單位現在法人,很少在,用企業微信來走報銷流程,領導在企業微信是上審批同意了,紙質的報銷單還需要簽字嗎, 2.如果我們從企業微信上打印報銷單據,還需要手寫紙質的嗎 3.領導簽字必須法人嗎
你若安好……
于2019-10-17 08:53 發布 ??5618次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-17 08:57
您好
**審批 時間長了能查到么?
從企業**上打印報銷單據 不需要再手寫紙質的
可以不是法人 是單位財務制度規定的其他人
相關問題討論

您好
**審批 時間長了能查到么?
從企業**上打印報銷單據 不需要再手寫紙質的
可以不是法人 是單位財務制度規定的其他人
2019-10-17 08:57:20

您好,一般來說有請購部門申請,然后逐級審批,最后付款。主要的單據有有請款單,費用報銷單等。
2016-12-14 10:36:17

一般的發票報銷流程:
1、經辦人整理并粘貼需要報銷的單據,一般包括企業內部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據匯總表(一般需要將單據和發票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業規定的其他表格,經辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認;
2、相關負責人依據經辦人提交的單據進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內部規定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經理或董事長審批后才可移交財務部;
3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(一般審核相關的單據和發票與報銷金額是否相符、業務內容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監進行復核;
4、財務總監負責復核財務人員移交的相關票據,審核無誤確認后,簽字確認,移交出納;
5、出納接到總監移交的票據,進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。
二、各類報銷需要后附的單據
不同費用的報銷,需要的單據是不同的。
1、購買實物資產
需后附采購申請單、采購合同,采購發票。采購金額需在預算計劃范圍內,采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。
2、 差旅費
因公出差發生的交通單據,以及住宿、餐飲的發票,依據相應票據填寫差旅費報銷明細單。
3、業務招待費
業務招待人員名單,工作內容,以及相應的原始票據,依據票據填寫業務招待費報銷單據。
4、會議費
會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發票。
5、推廣會、客戶參觀報銷
會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現場照片,以及住宿、餐飲的發票。
三、費用報銷對票據的要求
1、票據票面上須有正規的發票專用章,開票單位的發票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。
2、開票日期必須是報銷當年的日期,發票的日期不能與報銷期間相矛盾。
3、發票金額的大小寫要一致。
4、發票開具內容與報銷事項、地點相一致。
5、各種原始票據必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。
6、各審批單據要求審批流程、權簽完整,與企業部門規定的審批流程一致。
7、費用必須在預算范圍內,超出預算外的部分要有相應的審批依據。
8、嚴禁杜絕假發票。根據2011年2月新修訂的《中華人民共和國發票管理辦法》第39條第2款規定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。
2020-07-03 10:33:07

報賬發票合同粘貼報銷單,按照公司財務制度規定流程簽字審批
2017-02-03 09:16:50

您好,這個需要有報銷單,不可能只有法人一個,公司成立最少三個人,法人,監事,財務
2021-12-20 16:48:43
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2019-10-17 09:08
bamboo老師 解答
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