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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-17 07:36

你好,你對一下各個科目余額,看一下是那個科目不一樣,。

YU瑜2016 追問

2019-10-17 22:18

借方   貸方  
項目 期未余額 科目名稱 匯總  科目名稱 匯總 余額
損益類 301798.18 財務(wù)費用-銀行手續(xù)費 330  財務(wù)費用-銀行手續(xù)費 0 330
  管理費用-辦公費 956  管理費用-辦公費 0 956
  管理費用-差旅費 15690.38  管理費用-差旅費 0 15690.38
  管理費用-伙食費 6942.1  管理費用-伙食費 0 6942.1
  管理費用-快遞費 13  管理費用-快遞費 0 13
  管理費用-聘請中介機構(gòu)費 11350  管理費用-聘請中介機構(gòu)費 0 11350
  管理費用-其他管理費用 22257.2  管理費用-其他管理費用 0 22257.2
  管理費用-汽車費 471  管理費用-汽車費 0 471
  管理費用-業(yè)務(wù)招待費 26552  管理費用-業(yè)務(wù)招待費 0 26552
  管理費用-郵電費 1656  管理費用-郵電費 0 1656
  管理費用-運輸費 44300  管理費用-運輸費 0 44300
  管理費用-裝卸費 4400  管理費用-裝卸費 0 4400
  管理費用-福利費 5011  管理費用-福利費 0 5011
成本類  制造費用-廠房租賃費 118662.5  制造費用-廠房租賃費 0 118662.5
  制造費用-工具 4365  制造費用-工具 0 4365
  制造費用-其他制造費用 38288  制造費用-其他制造費用 0 38288
  制造費用-修理費 554  制造費用-修理費 0 554
資產(chǎn) 933897.68 銀行存款 154388.88  銀行存款 152246 2142.88
  庫存現(xiàn)金 300000  庫存現(xiàn)金 300000 0
  其他應(yīng)收款-個人往來 522917.5  其他應(yīng)收款-個人往來 128368.7 394548.8
  預(yù)付賬款-個人往來 20000  預(yù)付賬款-個人往來 0 20000
  預(yù)付賬款-單位往來 247206  預(yù)付賬款-單位往來 0 247206
  固定資產(chǎn) 190000  固定資產(chǎn) 0 190000
  在建工程 80000  在建工程 0 80000
負債 1081806.98 其他應(yīng)付款-單位往來 5343.02  其他應(yīng)付款-單位往來 1087150 1081806.98
所有者權(quán)益 153888.88 實收資本-投資款(單位) 0  實收資本-投資款(單位) 153888.88 153888.88
資產(chǎn)負資表差異 -301798.18 總計 1821653.58  總計 1821653.58

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你好,需要結(jié)合上一期的余額表,這一期的科目匯總表才可以編制資產(chǎn)負債表的 期末余額=期初+本期增加—本期減少
2016-07-12 17:26:39
您好。根據(jù)科目余額表去填寫資產(chǎn)負債表
2021-12-21 20:01:20
這個是不用一致的額
2020-03-11 16:25:18
你好,是不是有費用發(fā)生額記到貸方去了?或者收入記到借方了?看看收入支出科目還有沒有余額,
2019-11-05 08:15:31
你好,你對一下各個科目余額,看一下是那個科目不一樣,。
2019-10-17 07:36:04
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