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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-16 17:54

您好
所得稅費用結轉到本年利潤借方科目 本年利潤貸方金額減去借方金額
5000-1250=3750

香菇涼 追問

2019-10-16 17:56

那這部分金額會累積到下個季度的利潤里嗎,這季度貸方余額3750,假如下季度盈利2000,是本年利潤貸方余額5750嗎,那這樣所得稅是按5750計提嗎

bamboo老師 解答

2019-10-16 17:57

季度盈利2000 然后計提所得稅
計提后的利潤再跟上季度的利潤相加

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的完全正確。。
2019-01-10 22:15:57
老師,還未記賬,未記賬的利潤總額減去所得稅費用的余額計入到利潤分配-未分配利潤中去?
2023-01-09 14:44:17
那所得稅費用不是通過利潤總額來的嗎
2023-01-14 11:08:26
是的,你說的沒錯。很多企業都會采取結轉本年利潤里的所得稅來向稅務機關申報繳納所得稅,即所謂的“征稅報表”,在結賬時,借:“應交稅費-應交所得稅”,貸:“所得稅費用”。
2023-03-24 18:22:39
你好,是的,你說的很對的,學員
2022-01-10 09:54:35
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