linda 追問

2019-10-16 17:15

不用入固定資產(chǎn)，直接一次抵扣入管理費用，但我忘記問入哪個科目，剛才看您網(wǎng)上有回復其他學員，我沒怎么明白

郭老師 解答

2019-10-16 17:16

我會的是做固定資產(chǎn)。賬上按月折舊，然后申報所得稅填寫固定資產(chǎn)加速折舊，一次抵扣所得稅

linda 追問

2019-10-16 17:19

那這樣每個季度的利潤表跟所得稅的利潤對不上呀！因為賬上每月計提，而自己申報所得稅時一次性入了。這個要怎么弄，稅局說不用入固定資產(chǎn)，直接入費用，進稅同時也一起抵扣

郭老師 解答

2019-10-16 17:22

用到遞延所得的
按你稅務局的
借管理費用，進項貸銀存的

linda 追問

2019-10-16 17:24

那管理費用入哪個二級科目，這樣會不會像您說的稅局會找企業(yè)麻煩，因為都不交所得稅了

郭老師 解答

2019-10-16 17:26

汽車
你稅務局同意了可以