郭老師 解答

2019-10-16 15:01

結轉315.79就可以

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:02

是我這個月提前認證了，只是放在10月份才報銷的

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:06

這是主表的圖片，實際進項稅額認證了553.53元，但是9月份只報銷了315.79的稅額發票

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:07

237.74的稅額的放在10月份報銷

郭老師 解答

2019-10-16 15:13

其他的還報銷嗎。不報銷的進項轉出

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:16

老師，我備注的那個9月已經報銷了。廣州的這個放在10月份會報銷的

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:17

中浩的我做賬了

郭老師 解答

2019-10-16 15:24

你填寫的和賬上的進項不一致

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:25

是的，就是不一致。我的意思要不要先把報銷的這個費用先坐進去，下個月在沖賬

郭老師 解答

2019-10-16 15:27

你發票以后能收到的做上去就可以
發票到了附分錄后面

Vicky7.18 追问

2019-10-16 15:59

老師，可以做這樣的分錄嗎

郭老師 解答

2019-10-16 16:05

你好，可以的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 16:41

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-10-16 17:00

不用客氣的，