紫蘇水袖 追問

2019-10-16 12:34

老師您好：購買方開具的紅字增值稅專用信息表銷售折讓，（貨品早己經買出）后給的折讓，應該怎么做工計分錄？

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 12:35

借：銀行
貸：主營業務成本
貸：應交稅費（進項稅額轉出）
在結轉
借：主營業務成本
貨：本年利潤
老師這么做分錄為什么在填本月利潤表時凈利潤平不下來

郭老師 解答

2019-10-16 12:47

你看下主營業務成本有余額不

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 12:48

沒有

郭老師 解答

2019-10-16 12:48

那就對
凈利潤平不下來，你從哪方面看的

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 12:54

但是在填利潤表時本月的凈利潤加上折扣的卻不平，表上的凈利潤額這個折扣的翻了一倍

郭老師 解答

2019-10-16 12:54

你現在累計凈利潤等于本年利潤余額嗎

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 12:58

不等

郭老師 解答

2019-10-16 13:00

看下沒有做這個分錄之前想等不

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 13:01

本月收入減成本減費用減營業外支出后的本月利潤總額是錯的

郭老師 解答

2019-10-16 13:08

你這個成本需要加上的
比如主營業務成本借方100
貸方20
收入-成本80

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 13:09

這么多入拆扣的本年利潤在代方減借方本年利潤里的成本、附加、費用后，出來吃余額（利潤額）是錯的（錯的數據整好是折扣這筆的一倍數）

郭老師 解答

2019-10-16 13:11

截圖你的科目余額表和利潤表

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 13:11

這個方錄拆扣在本年利潤在代方收入欄里減借方本年利潤里的成本、附加、費用后，利潤表出來的余額（利潤額）是錯的（錯的數據整好是折扣這筆的一倍數）

郭老師 解答

2019-10-16 13:13

我看下原因，你截圖

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 13:15

郭老師 解答

2019-10-16 13:17

能全圖嗎
我要看成本
不看凈利潤
這個沒用，去年如果本年利潤有余額根本就不對

紫蘇水袖 追問

2019-10-16 13:22

表里的成本數已經含這個折扣數了

郭老師 解答

2019-10-16 13:23

那就對
就是要減去折扣