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送心意

林琳

職稱注冊會計師

2016-03-17 16:15

1、首先要看上一年年報是否報出,如果沒有報出,建議直接修改上一年的憑證。如果報表已報出,則通過以前年度損益調整科目修改,在不考慮所得稅的情況下, 1)借:以前年度損益調整    貸:固定資產  2)結轉  借:以前年度損益調整  貸:利潤分配-未分配利潤,,注意本步驟可能涉及利潤分配的其他項目(例如,提供法定公積金等)

林琳 解答

2016-03-17 16:18

1、首先要看上一年年報是否報出,如果沒有報出,建議直接修改上一年的憑證。如果報表已報出,則通過以前年度損益調整科目修改,在不考慮所得稅的情況下, 1)借:以前年度損益調整 貸:固定資產 2)結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,注意本步驟可能涉及利潤分配的其他項目(例如,提供法定公積金等)

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相關問題討論
借:管理費用——折舊費 貸:累計折舊
2018-11-22 09:12:32
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好;? ?事業單位計提固定資產折舊分錄:借:業務活動費用、單位管理費用、經營費用、加工物品、在建工程等,貸:固定資產累計折舊
2023-03-28 11:40:14
你好可以的啊,這個分錄可以啊,這個是后勤使用的。
2022-04-13 08:49:02
是的,計提的分錄是正確的。
2018-09-28 11:12:26
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