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送心意

可可老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-16 09:57

收到144萬,替他支付時候應該支付480,就是說遼寧還應該付過來336萬對吧。  借:其他應收款-遼寧總隊386   借應付賬款-繼秋公司-386(紅字)

可可老師 解答

2019-10-16 10:06

遼寧總隊這筆是需要你們代收代付的對吧,付給繼秋也是代遼寧總隊付的,只是其他應付上的輔助名稱掛錯了對吧。其他應付款---繼秋公司而不是遼寧總隊是這個意思吧?  那修改一下輔助就可以了。借:其他應付款-繼秋公司   借:其他應付款-遼寧總隊(紅字)

可可老師 解答

2019-10-16 10:13

上一筆用紅字沖掉,是做在借方的

可可老師 解答

2019-10-16 10:18

正確的。可以的,可以做一步從其他應付到應付的歸類

侯丹 追問

2019-10-16 09:58

不是這樣的,144萬是遼寧總隊應該付的,336萬是我們自己付的。

侯丹 追問

2019-10-16 09:59

給繼秋付款的時候,做成給遼寧總隊退回了。

侯丹 追問

2019-10-16 10:11

這樣做對么?

侯丹 追問

2019-10-16 10:14

是代收代付的。后一筆我認為應該從其他應付款轉到應付賬款,不知道對不對?

侯丹 追問

2019-10-16 10:15

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收到144萬,替他支付時候應該支付480,就是說遼寧還應該付過來336萬對吧。 借:其他應收款-遼寧總隊386 借應付賬款-繼秋公司-386(紅字)
2019-10-16 09:57:05
你好,是在宣告時就要做啊
2020-03-11 16:31:26
借銀行1 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2019-09-04 09:20:41
借:銀行存款 財務費用 貸:主營業收入 是這樣嗎
2016-12-31 09:20:47
實際收到29700
2022-01-04 11:24:56
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