可可老師 解答

2019-10-16 10:06

遼寧總隊這筆是需要你們代收代付的對吧，付給繼秋也是代遼寧總隊付的，只是其他應付上的輔助名稱掛錯了對吧。其他應付款---繼秋公司而不是遼寧總隊是這個意思吧？  那修改一下輔助就可以了。借：其他應付款-繼秋公司   借：其他應付款-遼寧總隊（紅字）

可可老師 解答

2019-10-16 10:13

上一筆用紅字沖掉，是做在借方的

可可老師 解答

2019-10-16 10:18

正確的。可以的，可以做一步從其他應付到應付的歸類

侯丹 追問

2019-10-16 09:58

不是這樣的，144萬是遼寧總隊應該付的，336萬是我們自己付的。

侯丹 追問

2019-10-16 09:59

給繼秋付款的時候，做成給遼寧總隊退回了。

侯丹 追問

2019-10-16 10:11

這樣做對么？

侯丹 追問

2019-10-16 10:14

是代收代付的。后一筆我認為應該從其他應付款轉到應付賬款，不知道對不對？

侯丹 追問

2019-10-16 10:15