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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-15 20:43

三季度的增值稅專用發票，不免稅，正常申報增值稅，就是需要交增值稅，及增值稅的附加稅，財務報表直接根據科目余額表進行編寫財務報表，企業所得稅是按1-9月的本年利潤累計數據進行填寫。

雪花 追問

2019-10-15 20:44

老師，在大廳代開專票已經繳過增值稅啦

雪花 追問

2019-10-15 20:45

財務報表的數字怎么填，第一季度和第二季度財務報表都為零

江老師 解答

2019-10-15 20:46

繳過增值稅了，填寫預繳增值稅的數據，最后不補交增值稅。

雪花 追問

2019-10-15 20:47

老師，第三季度財務報表怎么填

江老師 解答

2019-10-15 20:47

這個也是需要做賬務處理，根據一級科目余額表，編制財務負債表及利潤表。

雪花 追問

2019-10-15 20:49

做會計分錄嗎

江老師 解答

2019-10-15 20:49

需要做會計分錄，再結賬后做財務報表

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相關問題討論
你好，你是指做虧損，還是收入按0
2018-07-03 17:07:09
你好，小規模的稅率是1%的。
2022-03-03 13:35:14
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票，在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先，根據增值稅法律規定，企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款，可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次，在交納企業所得稅時，除了可以扣除增值稅，還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅，也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后，為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅，企業必須按時繳清增值稅，確保發票的真實性，并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
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