優秀的狗 追問

2019-10-15 16:30

之前外賬會計做的賬，現金，銀行來回轉，都沒有按實際做賬，這個是找不出原因的，就是想現在可以調過來嗎

郭老師 解答

2019-10-15 16:37

沒有原因你暫時做營業外支出

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:39

借:營業外支出  貸:銀行存款？

郭老師 解答

2019-10-15 16:39

你好，是的
這個暫時的，以后確定了需要調整

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:40

現在就是要調整

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:40

但是查不出原因

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:41

還是往賬上存上少的錢

郭老師 解答

2019-10-15 16:44

以后遇到你或許可以查到
你現在賬上查不到，問出納看下
如果不知道沒法做了

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:55

那就這么一直存在著差額

優秀的狗 追問

2019-10-15 16:55

之前是外賬代理的

郭老師 解答

2019-10-15 16:58

你好，可以存在差額的

優秀的狗 追問

2019-10-15 17:02

如果差額小的話，就幾塊錢，可以轉現金嗎

優秀的狗 追問

2019-10-15 17:03

借:現金4.5  貸:銀行存款4.5

郭老師 解答

2019-10-15 17:08

小數不合理吧
整數部分可以

優秀的狗 追問

2019-10-15 17:10

如果按營業外支出來做賬，跨年之后，也不影響吧

優秀的狗 追問

2019-10-15 17:11

直接寫一張憑證，沒有原始憑證，摘要要怎么寫呢

郭老師 解答

2019-10-15 17:16

可以
調整銀行存款余額

優秀的狗 追問

2019-10-15 17:19

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-10-15 17:43

不用客氣的，