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我現(xiàn)在有現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的流水帳 接下來一步要咋做
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于2016-03-17 09:11 發(fā)布 ??1229次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-03-17 09:15
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精選問題
老師好！請問小規(guī)模是不是不可以開勞務發(fā)票啊? 問
您好，公司有這個經(jīng)營范圍是可以的 答
老師，如果應付職工薪酬成-26330元，填科目余額表的 問
填科目余額表的時候可以填在貸方欄-26330元 答
老師，客戶個人戶頭買貨，打進對公賬戶，可以開公司抬 問
不建議直接開公司抬頭的發(fā)票，存在稅務風險 。正常業(yè)務應資金流和發(fā)票流一致，即公司對公司轉(zhuǎn)賬并開具對應公司抬頭發(fā)票。若客戶堅持開公司抬頭，有兩種解決辦法： 原路退回重付：把款項原路退回客戶個人賬戶，讓客戶用公司對公賬戶重新打款，再按規(guī)定開具公司抬頭發(fā)票。 提供委托代付協(xié)議：若客戶嫌麻煩，可讓其提供公司（實際購貨方）與付款個人賬戶簽訂的委托代付協(xié)議 。企業(yè)將此協(xié)議作為原始憑證入賬，然后開具公司抬頭發(fā)票，降低稅務風險。 答
老師，我們公司是一般納稅人，銷售的產(chǎn)品有增值稅免 問
期間費用分攤：無法準確劃分時，通常可按收入占比來核算免稅農(nóng)產(chǎn)品和應稅產(chǎn)品各占期間費用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及農(nóng)產(chǎn)品的免稅收入一般指免企業(yè)所得稅的農(nóng)產(chǎn)品收入，與增值稅免稅的農(nóng)產(chǎn)品收入概念不同。 答
你好 問下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥 答
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鄒老師 解答
2016-03-17 09:15