小會計 追問

2019-10-15 13:50

收入是58399. 7元，接下來該怎么寫呢？

鄒老師 解答

2019-10-15 13:57

你好，都是開具普通發票的收入？登記類型是公司還是個體戶？

小會計 追問

2019-10-15 14:28

是專票，類型是屬于公司哈

鄒老師 解答

2019-10-15 14:39

你好，是去稅局代開的專用發票？

小會計 追問

2019-10-15 14:49

是的哈

鄒老師 解答

2019-10-15 14:54

你好，把代開發票不含稅收入填寫在增值稅申報表的第一行，第二行收入欄次就是了

小會計 追問

2019-10-15 15:45

填了之后顯示要交稅，這個是正常的流程么？

鄒老師 解答

2019-10-15 15:48

你好，能把你增值稅申報表是如何填寫的發個圖片過來嗎？

小會計 追問

2019-10-15 15:54

這是我填的，填的肯定是錯的。我能確定收入是58399.7元，利潤是-57203.2元。我們是小微企業，收入是不是應該填在第10行呀？

鄒老師 解答

2019-10-15 15:55

你好，把代開發票不含稅收入填寫在增值稅申報表的第一行，第二行收入欄次就是了
減免稅額6萬多是根據什么填寫的？

小會計 追問

2019-10-15 16:14

那是我隨便填的一個數據。但是只填收入，我們有5萬多的收入，不是要交稅嗎？可是我們實際上是虧的呀，這個月。

鄒老師 解答

2019-10-15 16:17

你好，小規模納稅人增值稅是根據收入申報，與你賬面是虧損還是盈利沒有關系
在申報企業所得稅才需要看是虧損還是盈利的
你不能把所得稅的虧損填寫在增值稅申報里面的

小會計 追問

2019-10-15 16:17

6萬多應該是我們的費用。

鄒老師 解答

2019-10-15 16:20

你好，針對上面的回復還有什么疑問？ 
小規模納稅人增值稅是根據收入申報，與你賬面是虧損還是盈利沒有關系
在申報企業所得稅才需要看是虧損還是盈利的
你不能把所得稅的虧損填寫在增值稅申報里面的

小會計 追問

2019-10-15 16:31

噢，那也就是說我們這個還是要交稅是吧？ 
另外我們是小微利企業，不是應該填在小微利企業那一行嗎？

鄒老師 解答

2019-10-15 16:34

你好，不需要繳納稅款，把代開發票不含稅收入填寫在增值稅申報表的第一行，第二行收入欄次就是了
這樣應補退稅額就是0