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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-15 10:25

您好,當時你沒有做分錄,那您的貨幣資金的余額是怎么對上的呢?

航天將技術服務費退回來的理由是什么呢?

青青 追問

2019-10-15 10:29

自己先墊付了,所以錢是對上的,小規模稅控維護費達到標準免費退款

宸宸老師 解答

2019-10-15 10:30

您好,好的。那您如果是自己墊付的,那您就直接不用做賬務了。做了反而余額不準確了

青青 追問

2019-10-15 11:29

但是退款的錢是轉到公司的對公賬戶,公司賬戶收到一筆退款  可以不用賬務處理嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:30

您好,那您這樣,做一筆分錄
借:銀行存款
  貸:其他應付款——個人    【在摘要里寫清楚是什么原因就可以了】

青青 追問

2019-10-15 11:47

好的 謝謝老師

青青 追問

2019-10-15 11:48

老師  社保需要計提嗎

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:58

您好,社保和公積金 【個人部分】的都需要跟工資一起計提的,  【公司部分】的不需要計提,直接計入成本費用類科目

青青 追問

2019-10-15 15:05

計提個人的社保的分錄怎么做呢

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:07

您好
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——工資
  其他應付款——社保/公積金  【個人繳納部分】

青青 追問

2019-10-15 15:09

老師  資產負債表的應收賬款怎么填

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:13

您好,根據 應收賬款和預收賬款借方科目填列,如果有壞站準備,就要減去的

青青 追問

2019-10-15 15:15

老師,那未分配利潤呢?

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:17

您好,麻煩您不同的問題重新發問吧。我現在需要離開下了,抱歉

青青 追問

2019-10-15 15:19

好的非常感謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-15 15:50

不客氣的,祝您工作順利

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相關問題討論
您好,當時你沒有做分錄,那您的貨幣資金的余額是怎么對上的呢? 航天將技術服務費退回來的理由是什么呢?
2019-10-15 10:25:28
您好 請問繳納時候分錄怎么寫的
2019-10-16 18:04:30
1、實際支付技術維護費時進行以下會計處理: 借記:管理費用 貸記:銀行存款 2、進行實際申報抵減增值稅應納稅額時進行以下會計處理: 借記:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸記:管理費用
2020-05-11 14:59:29
你好,這個為什么是收到,不是支付的嗎
2022-01-09 22:54:09
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
2018-03-26 15:38:40
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