小白一枚 追問

2019-10-15 10:14

費用是當月的，發票下個月才回來不用先計提費用嗎？

月月老師 解答

2019-10-15 10:17

你好，可以不用先計提費用，如果你想本月多做一些費用 ，少繳納所得稅也是可以的
借；管理費用
貸：銀行存款
下個月把該筆分錄沖回。按照發票重新做。

小白一枚 追問

2019-10-15 10:18

那一個公司在一套帳里可以出現兩個往來科目的嗎？

月月老師 解答

2019-10-15 10:19

你好，你是哪兩個往來科目呢，可以再其他應付款或者其他應收款下面加設明細科目的。

小白一枚 追問

2019-10-15 10:21

是其他應收款—A公司，然后再加設其他應付款—A公司？

月月老師 解答

2019-10-15 10:23

你好，這樣最好用一個科目，同一家公司的往來也可以抵減
借：其他應付款—A公司
貸：其他應收款—A公司
只能是針對同一家公司可以這樣結轉。

小白一枚 追問

2019-10-15 10:25

明白了，謝謝！

月月老師 解答

2019-10-15 10:27

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。