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princess
于2019-10-15 08:48 發布 ??1087次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-15 08:51
只有本年累計一欄
princess 追問
2019-10-15 08:53
老師,您看一下就是這樣的
2019-10-15 08:55
本年累計的,所以我不確定是對的錯的
2019-10-15 08:57
我不確定之前填的對不對,不能以上季度填數為準吧
2019-10-15 09:02
我的意思是上個季度填的本年累計金額,我也不確定對不對,您又說上季度按本年累計那么本季度也按本年累計,所以正確答案是什么
bamboo老師 解答
2019-10-15 08:49
您好請問您表格期間是7.1-9.30么 表格上面是本累計還是本期累計兩行都有
2019-10-15 08:52
那您填1-9的累計金額
2019-10-15 08:54
那您6月份申報的時候是填的1-6么
2019-10-15 08:56
只有一行 那您現在也填1-9的
2019-10-15 09:00
不以上季度填數為準 按這個季度的報表填寫
2019-10-15 09:03
您申報表只有一列本年累計 上個季度1-6的累計 這個季度1-9的累計 這樣填寫啊
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本季度的所得稅是正數,本年累計所得稅是負數,本年累計是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報是用繳企業所得稅嗎
答: 你好,不需要的
老師,請問季度企業所得稅需要計提嗎?申報季度所得稅的數據是本年累計數嗎?
答: 你好,需要進行計提的。申報表是本年累計數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
季度報表企業所得稅預繳申報表,是報本季度累計數還是本年所有數
答: 您好,是報本年累計的金額
報企業所得稅時減免所得額在上個季度本年累計有數據,本季度為何減免所得額本年累計為0
討論
查賬征收,按季度申報企業所得稅,現在需要申報第四季度的企業所得稅,在填寫(A類)所得稅時,本年累計金額怎么填寫?填寫的是12月份利潤表的本年累計數嗎?
老師,季度企業所得稅申報,“本年累計數”,是本季度的累計數,還是本年的累計數?
若2016年一季度本年利潤累計為100萬,那么企業所得稅=100*0.25;二季度利潤累計為80萬,本季度企業所得稅為0;三季度利潤累計為150萬,所得稅=50*0.25;四季度利潤累計為170萬,所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎?
老師,企業所得稅月(季)度報表中,稅款所屬期二季度,所得稅預繳納稅申報表的本年累計金額那一欄,是填季度合計數還是本年1-6月累計數???
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-10-15 08:53
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