鄒老師 解答

2019-10-14 14:02

你好，沖銷多計提就可以了，而不需要調整發放工資分錄

鄒老師 解答

2019-10-14 14:09

你好，有小數就應當按小數來，而不能取整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:11

你好，借；應付職工薪酬1.23，貸；管理費用 1.23

鄒老師 解答

2019-10-14 14:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2019-10-14 14:23

你好，你之前9月份做的憑證借貸方金額就不平啊
這里面有哪個數據是錯誤了1.23？

鄒老師 解答

2019-10-14 14:24

你好，需要知道你這個憑證有哪個數據是錯了1.23才知道該如何調整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:27

你好，計提多了，就沖銷多計提
借；應付職工薪酬1.23，貸；管理費用1.23
然后把9月份這個分錄（借應付職工薪酬工資40640，貸其他應收款個人社保768.77，銀行存款39709）里面的應付職工薪酬科目金額改成40640-1.23就是了

鄒老師 解答

2019-10-14 14:30

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:00

沖多計提的工資借管理費用-1.23，貸應付職工薪酬工資-1.23，然后發放的差額工資1.23計入其他應收款，等下月發放工資時補發嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:04

明白了，造成這樣的原因是工資計提和發放都取整數了，那以后按小數來吧

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:10

這個沖減多計提的分錄咋做啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

你這個是補計提，沖減是紅字嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

對的

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

我看錯了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

謝謝

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:16

9月憑證借應付職工薪酬工資40640，貸其他應收款個人社保768.77，銀行存款39709，其他應收款某某人161，這個1.23差額怎樣放入這個憑證

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:17

我又不明白了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:21

我把沖計提的放入憑證不平啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

9月憑證借應付職工薪酬工資40640，貸其他應收款個人社保768.77，銀行存款39709，其他應收款某某人161，再補個 借應付職工薪酬工資1.23 貸管理費用

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

這個憑證不平，求指點

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

我知道的就是差這個1.23，原因是工資計提和發放取整數了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

求怎樣把9月這個做平

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:30

太謝謝，我已經暈了