Rainbows0 追問

2019-10-14 09:45

能具體點嗎？

Rainbows0 追問

2019-10-14 09:46

可以做成掛靠嗎？我們公司是滴滴網約車平臺

郭老師 解答

2019-10-14 09:48

借固定資產，進項，貸其他應付款
按你單位的資產做

Rainbows0 追問

2019-10-14 09:51

那這個還需要折舊不？可以做成掛靠嗎？但是客戶的貸款是打款到我們公司賬戶上的

郭老師 解答

2019-10-14 09:54

需要折舊的
是掛靠的
但是你不能跟稅務局說掛靠，就是你買的
貸其他應付款改貸銀存

Rainbows0 追問

2019-10-14 09:56

但是折舊的話，后面這個車子還給客戶的時候怎么辦？我們老板不想交稅，我們公司現在有幾十個車子了

郭老師 解答

2019-10-14 09:57

銷售出去
不想交稅的話這個車別開你們單位的
你們抵扣了稅出售就要交稅的

Rainbows0 追問

2019-10-14 09:58

但是必須要開我們單位的，客戶的車子才能跑

郭老師 解答

2019-10-14 10:02

那就是以后做銷售處理
以后處置你們交的稅不會比你抵扣的多的

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:11

老師，可不可以這樣，金融公司打給我們的款做成客戶還我們的錢，我們先墊付，然后做成掛靠，不折舊

郭老師 解答

2019-10-14 10:13

做成掛靠分錄怎么做
稅務局問起發票開給你怎么解釋

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:19

就像老師你剛剛說的那樣，借：固定資產貸：其他應付款－客戶

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:21

買車的時候做往來，然后金融公司給我們打的錢就是客戶還給我們的錢，因為后面還款是客戶還款，不是我們去還的，然后做成掛靠

郭老師 解答

2019-10-14 10:22

你做了固定資產要折舊的
你處置的時候還得做的處理，還得補折舊

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:23

不折舊不行嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 10:30

可以不折舊，

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:37

這樣做有沒有什么問題啊？

郭老師 解答

2019-10-14 10:39

有問題，不符合準則要求

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:43

你說的是固定資產不折舊嗎？但是這樣做的話，稅務方面會查嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 10:45

這個問題稅務局不查的

Rainbows0 追問

2019-10-14 10:46

那就是可以這樣做的對吧？只是不符合會計準則

郭老師 解答

2019-10-14 10:51

你好，可以這么做的，