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有筆調賬是以前年度確認錯誤應收與主營業務收入，原來分錄借應收賬款，貸主營業務收入，我現在調整是用紅字做借應收賬款，貸以前年度損益調整嗎？然后再藍字借以前年度調整，貸利潤分配，是這樣做嗎？
冬日陽光
于2019-10-14 09:06 發布 ??1394次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-10-14 09:07
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跨年了，開的紅字發票，還是按正常分錄做主營業務收入紅字，還是以前年度損益調整啊？
答： 你好，開的紅字發票，是沖減開具當月的主營業務收入，所以是正常分錄做主營業務收入紅字
借；應收賬款39406，貸；以前年度損益調整——主營業務收入39406沒有以前年度損益調整這個科目怎么辦？
答： 你好，用利潤分配代替的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
去年公司有一筆業務金額大所以分給了子公司做 金額是50多萬 當初子公司的分錄是 借：應收賬款 代：主營業務收入 借：銀行存款 代：應收賬款，后來把這個錢給了母公司 分錄 借：預收賬款 代：銀行存款 ，今天收到了50多萬的發票，該怎么處理呀，怎么把這個預收賬款銷掉呀，用不用以前年度損益調整這個科目呀，用的話怎么做分錄呀，備注：子公司已從母公司獨立出來，另外審計報告已經出來了
答： 您好，把這個錢給了母公司 分錄不應該是， 借：預收賬款 代：銀行存款，應該是借：其他應收款，貸：銀行存款。收到50萬元發票，是總公司開的嗎？您去年的主營業務收入，結轉了成本了嗎？
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