趙利偉 追問

2019-10-13 17:20

甘老師，平常賬上錢不夠，所以才借的老板個人卡的錢？

趙利偉 追問

2019-10-13 17:21

平常有無票銷售，但是沒有提現著

bamboo老師 解答

2019-10-13 17:24

那只能還款或者給老板報銷才能減少老板的其他應付款

趙利偉 追問

2019-10-13 17:46

甘老師，我們公司的社保是找了個人力服務的地方代交的，一個月的服務費是120元，社保費是3717.81元，但是這個社保發票9.12日就開出來了，實際交費是9.23日；那么我9.12號只計提企業的社保部分(個人社保和管理費不計提)；等到了9.23日了我再實際繳納社保費就行了，這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-13 17:49

那您個人部分跟服務費在實際繳納的時候體現 對么

趙利偉 追問

2019-10-13 17:50

是的，老師，都提現，交費的總金額都過著對公戶呢

bamboo老師 解答

2019-10-13 17:52

那可以按您說的這樣賬務處理

趙利偉 追問

2019-10-13 17:53

嗯嗯好的老師，謝謝老師

趙利偉 追問

2019-10-13 18:02

老師，您好，請問這樣算是抄稅成功了嗎

bamboo老師 解答

2019-10-13 18:10

是的 已經抄稅成功了

趙利偉 追問

2019-10-13 19:51

老師，公司的無票銷售收款(假定收款較大）:
1.對公戶正常收款；
2.現金收款再轉入個人卡，借方做成其他應收款
3.直接個人卡收款
甘老師，這三種情況，第一種肯定沒問題，第二種和第三種都可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-13 20:08

第二種收款的時候分錄怎么寫
第三種個人卡收款會在對公賬戶體現么

趙利偉 追問

2019-10-13 20:11

甘老師，第二種的話，我就寫成借其他應收款，貸庫存現金；第三種會在對公戶提現，這幾種都是外賬下的情況，第三種可以提現么老師

bamboo老師 解答

2019-10-13 20:28

您第二種收到現金的時候怎么寫的分錄
第三種在不在賬上體現收入

趙利偉 追問

2019-10-13 20:29

甘老師，就是正常的收貨款，借:現金
貸:主營業務收入
     應交稅費-應交增值稅

趙利偉 追問

2019-10-13 20:30

第三種在賬上提現

bamboo老師 解答

2019-10-13 20:34

那可以按您說的這樣

趙利偉 追問

2019-10-13 20:36

甘老師，那您的意思是第二種和第二種都可以實施對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-13 20:48

如果公賬都體現了收入 可以
不過其他應收款跟股東跟法人的年末余額不能太大 稅務查到會認為是分紅 要繳納個人所得稅

趙利偉 追問

2019-10-13 20:50

那就是說，第三種我直接拿法人個人卡入賬也可以對嗎老師

bamboo老師 解答

2019-10-13 21:04

是的 只要您按實際收入入賬 可以 不過年末您要注意 還有就是對方是否需要發票 三流要一致