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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-13 15:23

去年的分錄有錯誤,在今年調整

王樹娟 追問

2019-10-13 15:26

就是不動原分錄,匯算清繳受影響嗎

王樹娟 追問

2019-10-13 15:29

去年的錯了,今年調整,分錄應該怎么做,是紅字沖銷嗎,還是怎么樣

郭老師 解答

2019-10-13 15:34

你修改匯算清繳是嘛
具體的業務
涉及損益用以前年度損益調整

王樹娟 追問

2019-10-13 15:36

年終匯算清繳是不是需要把一年的憑證都要重新縷一下,有錯的就用以前年度損益調整

郭老師 解答

2019-10-13 15:56

是的,讓你做到今年修改是因為你已經申報了,沒法修改財務報表,如果能去修改稅務局那邊的稅務報表
可以修改在原錯誤月份
只有涉及損益的用以前年度損益調整,不涉及的不需要。

王樹娟 追問

2019-10-13 16:04

如果沒有申報,就在原來的憑證上修改,如果申報且確實不能在修改報表了,就只能調整了。因為我們是財務軟件,每個月都把憑證打印裝訂了,如果在原來那里基礎上修改了,打印出來的紙質憑證怎么辦,憑證封面還附著科目匯總表

郭老師 解答

2019-10-13 16:19

重新裝的就可以

王樹娟 追問

2019-10-13 16:21

重新裝訂啊,感覺好麻煩,不過還是,謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2019-10-13 16:29

那你修改到發現錯誤的當月

郭老師 解答

2019-10-13 16:30

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關問題討論
借銀行存款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-04-08 11:02:41
同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,,應交稅費一應交所得稅 貸,銀行存款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調整;
2021-05-21 14:52:36
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-05-21 08:09:05
你好 需要補體 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-07-09 11:54:31
你好,具體的什么業務?
2020-05-25 15:54:46
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