王樹娟 追問

2019-10-13 15:26

就是不動原分錄，匯算清繳受影響嗎

王樹娟 追問

2019-10-13 15:29

去年的錯了，今年調整，分錄應該怎么做，是紅字沖銷嗎，還是怎么樣

郭老師 解答

2019-10-13 15:34

你修改匯算清繳是嘛
具體的業務
涉及損益用以前年度損益調整

王樹娟 追問

2019-10-13 15:36

年終匯算清繳是不是需要把一年的憑證都要重新縷一下，有錯的就用以前年度損益調整

郭老師 解答

2019-10-13 15:56

是的，讓你做到今年修改是因為你已經申報了，沒法修改財務報表，如果能去修改稅務局那邊的稅務報表
可以修改在原錯誤月份
只有涉及損益的用以前年度損益調整，不涉及的不需要。

王樹娟 追問

2019-10-13 16:04

如果沒有申報，就在原來的憑證上修改，如果申報且確實不能在修改報表了，就只能調整了。因為我們是財務軟件，每個月都把憑證打印裝訂了，如果在原來那里基礎上修改了，打印出來的紙質憑證怎么辦，憑證封面還附著科目匯總表

郭老師 解答

2019-10-13 16:19

重新裝的就可以

王樹娟 追問

2019-10-13 16:21

重新裝訂啊，感覺好麻煩，不過還是，謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2019-10-13 16:29

那你修改到發現錯誤的當月

郭老師 解答

2019-10-13 16:30

不用客氣的，