yoyomen 追問(wèn)

2019-10-12 20:11

款已支付 發(fā)票已開(kāi) 按照正常記賬不用掛應(yīng)付賬款嗎？

文老師 解答

2019-10-12 20:38

可以不掛的，直接付款了做銀行存款就可以

yoyomen 追問(wèn)

2019-10-12 20:58

比如按照發(fā)票入賬
        借 營(yíng)業(yè)費(fèi)用
         貸 銀行存款
后面確認(rèn)銷(xiāo)售收入沖減時(shí)
          借  應(yīng)收賬款
          貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
          貸  營(yíng)業(yè)費(fèi)用嗎？還是貸 其他應(yīng)付款
再寫(xiě)一筆  
           借  其他應(yīng)收款
           貸  營(yíng)業(yè)費(fèi)用

文老師 解答

2019-10-12 22:38

您確認(rèn)收入以后就不需要做營(yíng)業(yè)費(fèi)用了，營(yíng)業(yè)費(fèi)用在月末的時(shí)候轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用

yoyomen 追問(wèn)

2019-10-12 22:59

比如按照發(fā)票入賬
借 營(yíng)業(yè)費(fèi)用  
貸 銀行存款

后面確認(rèn)銷(xiāo)售收入沖減時(shí)
借 ：應(yīng)收賬款
貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸： ?這個(gè)應(yīng)貸什么

文老師 解答

2019-10-12 23:34

貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

yoyomen 追問(wèn)

2019-10-13 06:12

這個(gè)出口貨物銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有為0

yoyomen 追問(wèn)

2019-10-13 06:13

我要沖減一部分的營(yíng)業(yè)費(fèi)用

文老師 解答

2019-10-13 07:57

那您可以借營(yíng)業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)

yoyomen 追問(wèn)

2019-10-13 08:35

搞不懂 我是實(shí)際支付保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)比報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)多了 
不知道分錄怎么寫(xiě)

文老師 解答

2019-10-13 10:09

我覺(jué)得您不用考慮這么多，按照實(shí)際的數(shù)據(jù)作可以