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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-12 13:36

具體地哪里有錯誤。你得修改才能填寫報表

???? 追問

2019-10-12 13:41

上季度有一個會計分錄是，借銀行存款，貸應收賬款，其實應該是借銀行存款，貸其他應收款

郭老師 解答

2019-10-12 13:43

借應收賬款貸銀存
借銀存貸其他應收款

???? 追問

2019-10-12 13:45

本季度這么直接這么調整可以的是嗎？謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-12 13:49

你好，是的，

???? 追問

2019-10-12 14:44

財務報表中，如果沒有發生現金，現金流量表是為0嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 14:45

有銀行嗎有其他貨幣資金嗎

???? 追問

2019-10-12 14:48

只有對公賬戶有余額

郭老師 解答

2019-10-12 14:54

銀行存款這個月有業務就要填寫流量表

???? 追問

2019-10-12 14:56

上個季度沒有寫？這個季度還能補嘛？

???? 追問

2019-10-12 14:56

現金流量表是累計發生額還是本月發生額啊？

郭老師 解答

2019-10-12 15:00

可以補
累計是1-9月份

???? 追問

2019-10-12 15:09

比如我上個季度的沒有填，我這個季度直接把累計數填進去就好了，可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 15:13

本季度填寫7-9月份的，本年累計1-9月份合計

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相關問題討論
具體地哪里有錯誤。你得修改才能填寫報表
2019-10-12 13:36:09
ABCD 【答案解析】 上述四個選項都屬于財務報告流程。
2020-03-02 17:29:46
購買當期期末 1。將子公司的賬面價值調整為公允價值(假定：存貨、固定資產、無形資產、預計負債評估公允價值大于賬面價值應收賬款評估公允價值小于賬面價值) 借：存貨 固定資產、無形資產 遞延所得稅資產 貸：應收賬款 預計負債 遞延所得稅負債 資本公積 2。存貨已經全部對外銷售、應收賬款按照評估減值的金額收回、預計負債實際支付、補提固定資產折舊、無形資產攤銷 借：營業成本 應收賬款 預計負債 管理費用 貸：存貨 資產減值損失 營業外支出 固定資產、無形資產 借：遞延所得稅負債 貸：遞延所得稅資產 所得稅費用 3。成本法轉為權益法 借：長期股權投資 貸：投資收益 借：長期股權投資 貸：其他綜合收益 借：投資收益 貸：長期股權投資 4。子公司所有者權益與母公司長期股權投資抵銷處理 借：股本 資本公積【購買日%2B評估增值%2B本年增加額】 盈余公積【購買日%2B本年計提】 未分配利潤【購買日%2B調整后凈利潤-本年提取盈余公積-股利等】 商譽 貸：長期股權投資【按權益法調整后金額】 少數股東權益 5。抵銷投資收益 借：投資收益 少數股東損益 未分配利潤—年初【購買日】 貸：提取盈余公積 對所有者(或股東)的分配 未分配利潤—年末 6。內部交易存貨 借：營業收入 貸：營業成本【差額】 存貨【未實現內部銷售利潤】 借：存貨—存貨跌價準備 貸：資產減值損失 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 7。內部交易固定資產(固定資產為出售方存貨) 借：營業收入 貸：營業成本 固定資產--原價 借：固定資產—累計折舊 貸：管理費用 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 8。內部交易無形資產 借：資產處置收益 貸：無形資產 借：無形資產—累計攤銷 貸：管理費用 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 9。內部交易形成的應收款項的處理 借：應付票據及應付賬款【含增值稅】 貸：應收票據及應收賬款 借：應收票據及應收賬款—壞賬準備 貸：信用減值損失 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產
2021-03-21 10:38:36
正在解答中，請稍后
2020-07-01 13:59:13
您好！問題1和問題2都說的大體是一個意思，都是無法查詢到當時的賬務具體處理，只能調整報表
2019-05-06 09:11:14
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