???? 追問

2019-10-12 10:19

我本來是想直接把銷售價把應收調到子公司，以前的就不管成本價了，把子公司當作母公司的客戶來操作，但是我發現子公司做帳的時候做的是拿貨成本，所以就不知道應該怎么調了

???? 追問

2019-10-12 10:20

按理說是子公司的利潤，我怎么沖呢

樸老師 解答

2019-10-12 10:25

你直接把所有的都紅沖了，然后重新做

???? 追問

2019-10-12 10:26

現在款進子公司，子公司給客戶開票的，母公司還沒給子公司開票

樸老師 解答

2019-10-12 10:30

你沒給她開成本票他咋開票的

???? 追問

2019-10-12 10:30

紅沖應收，然后把應收掛子公司嗎？

???? 追問

2019-10-12 10:31

直接開票啊 ，有進款，有出貨，

???? 追問

2019-10-12 10:33

母公司進項不多，如果開票的話，要交稅

樸老師 解答

2019-10-12 10:40

嗯沒事的，你給子公司開票，然后應收掛子公司

???? 追問

2019-10-12 11:09

那現在不給子公司開票呢

樸老師 解答

2019-10-12 11:21

你不給他開票他怎么開出去，沒有進貨怎么出貨

???? 追問

2019-10-12 11:31

暫估的成本

樸老師 解答

2019-10-12 11:36

那你后期也要給他開票的

???? 追問

2019-10-12 11:43

應該要的

樸老師 解答

2019-10-12 11:48

你給他開票他才能沖銷暫估，按你開的票做賬，才可以稅前扣除

???? 追問

2019-10-12 13:17

如果前9月之前的憑證沒有記帳，我想結轉9月的損益，是不是結轉不了

樸老師 解答

2019-10-12 13:18

你么有分錄的哦，沒有的無法結轉