柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:39

是的，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表倒是平的，但申報(bào)利潤表時(shí)沒這欄，這個(gè)數(shù)據(jù)填哪里呢？

小洪老師 解答

2019-10-12 09:41

這個(gè)數(shù)據(jù)你不用填也不用管

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:47

不用填不是和自己的報(bào)表不平了，差這個(gè)數(shù)

小洪老師 解答

2019-10-12 09:48

差這個(gè)數(shù)的話結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，這個(gè)數(shù)據(jù)利潤表沒有的話就不管了

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 09:50

還是我說的問題啊。結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表又不平了

小洪老師 解答

2019-10-12 09:54

你好，這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)哪里肯定有問題

柯蘭^O^ 追問

2019-10-12 10:00

結(jié)轉(zhuǎn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤就差這個(gè)數(shù)，沒有問題啊

小洪老師 解答

2019-10-12 10:03

那你結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就好，這個(gè)是個(gè)過渡科目，在利潤表并不會(huì)體現(xiàn)這個(gè)科目，他會(huì)在一張權(quán)益變動(dòng)表顯示出來，所以利潤表是沒有這個(gè)不是上市公司有些時(shí)候報(bào)表沒有詳細(xì)