A超級公仔 追問

2019-10-12 09:45

不能抵扣了嗎？

A超級公仔 追問

2019-10-12 09:47

老師，還有其它辦法嗎？

江老師 解答

2019-10-12 09:53

這個沒有其他辦法了。已經逾期，屬于企業放棄自己抵扣進項稅的權利。為什么需要勾選，是因為企業不勾選的話，會在金稅三期的系統中形成滯留發票的信息，勾選后做進項稅，同時做進項稅轉出處理，相當于沒有抵扣此筆專票的進項稅

A超級公仔 追問

2019-10-12 10:04

如果沒有認證就可以退回開紅字發票嗎？可以取消認賬嗎

江老師 解答

2019-10-12 10:24

超過360天之后，也是無法開具紅字發票的。