Kalen Wu 追問

2019-10-12 08:54

因為我9月30號中斷的，所以退回來了

Kalen Wu 追問

2019-10-12 08:57

你好，我問題重復下，有一個員工9月初給他申報社保的，社保系統已經顯示此人10月份申報成功繳納了，然后我9月30號給她中斷社保，然后社保系統上的11月份所屬期顯示此人社保退回。但是我在9月份的工資表里已經代扣代繳了此人社保個人部分，那我10月和11月如何做賬

樸老師 解答

2019-10-12 09:06

這個錢還還給這個員工嗎

Kalen Wu 追問

2019-10-12 09:09

后來現金退的

樸老師 解答

2019-10-12 09:10

那你收到錢直接借銀行貸其他應付款-員工名字
然后借其他應付款貸現金

Kalen Wu 追問

2019-10-12 09:11

我們企業不會收到錢，那個社保系統里11月份退回1人的社保，但是11月份正好有一個新進員工申報社保了，然后就這樣抵掉了

樸老師 解答

2019-10-12 09:22

那你直接做借其他應收款-另一個員工
貸其他應付款-（應該付給人家錢的這個員工）
從員工的工資里扣除后直接給人家現金就行了，發工資的時候扣除