大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:01

老師就這一個分錄就可以了嗎

立紅老師 解答

2019-10-11 22:02

你好，是的，這是正常銷售商品確認收入的分錄，成本一般都是在月末結轉。

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:03

老師我們是房租中介公司，沒有成本

立紅老師 解答

2019-10-11 22:04

你好，那沒有人工費和水電費么

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:04

這個有發票，我都坐在管理費用，了

立紅老師 解答

2019-10-11 22:06

你好，以后可以計入成本里，因為有收入就需要有成本的。

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:13

老師這個有點不懂了，中介公司是按租個買出去房子收回來的中介費為主營業務收入，假如小三賣出去一套房子，中介費是2萬，她的工資是按底薪家提成，，這個怎么算成本

立紅老師 解答

2019-10-11 22:15

你好，收的中介費是收入，這個員工的工資就是成本的

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:15

我們目前是這樣做的，每個月計提工資，都在管理費用，計提房費，也在管理費用，還有水電物業，員工聚餐，再也沒有其他，全部是管理費用，如果把計提的房費算在成本里分錄怎么寫，

立紅老師 解答

2019-10-11 22:18

你好，把工資計入成本，就是把管理費用變為主營業務成本，其他的可以還再管理費用中

大雁工商事務所 追問

2019-10-11 22:22

老師，按您說的做分錄在要不要計提，計提當月工資，借主營業務成本工資，貸應付職工工資，，發放時，借應付職工工資，貸銀行存款？，

立紅老師 解答

2019-10-11 22:35

你好，就像你上面這樣做就可以的。