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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-11 10:14

你之前做啥分錄，你可以寫下么，？

人生旅途 追問

2019-10-11 10:15

財務費用，15.07,銀行存款15.07

人生旅途 追問

2019-10-11 10:18

應該是借銀行存款15.07,貸財務費用15.07

人生旅途 追問

2019-10-11 10:19

這是2018年12月份的，我現在怎么調整

maize老師 解答

2019-10-11 10:19

實際是收到利息？那你現在做借其他應付款 貸，以前年度損益調整  借銀行 貸其他應付款，借以前年度損益調整 貸未分配利潤

人生旅途 追問

2019-10-11 10:26

快賬里面的這個賬套如果選擇是小企業會計制度的話里面是沒有以前年度損益調整這個科目，我現在能不能直接就做一個，借銀行存款15.07，貸未分配利潤15.07

maize老師 解答

2019-10-11 10:28

借銀行存款15.07，貸未分配利潤15.07 那這樣吧，

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相關問題討論
你好，的是借方正數才能轉平，轉到本年利潤貸方，相當于利潤增加
2019-04-18 08:24:05
你可以檢查一下分錄是不是做準確，財務費用的利息收入分錄，還有結轉的時候財務費用有沒有結轉干凈。
2018-01-07 11:40:23
您好，那就是有銀行存款的利息收入，這個收入大于平時的手續費用，造成了財務費用借方余額負數。
2017-04-01 15:51:03
你好！結轉到本年利潤。
2016-07-14 16:44:35
你好！劃單紅線就可以
2020-06-26 20:29:52
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