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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-11 08:22

您好
減免的地方教育費附加和教育費附加不要計提

始于初見,止于終老 追問

2019-10-11 08:23

就直接作為營業(yè)外收入了

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:23

不計入 也不需要轉入營業(yè)外收入

始于初見,止于終老 追問

2019-10-11 08:27

不是借其他應收款-地方教育費附加
       貸營業(yè)外收入-補貼收入

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:30

那您通過其他應收款計提過了?

始于初見,止于終老 追問

2019-10-11 08:41

所以剛才我問用計提嗎?我知道后邊這個分錄,不知道用不用計提

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:43

您后面這個分錄也不對啊 計提的話這樣寫
借:稅金及附加
貸:應交稅費-附加稅
不需要繳納轉出
借:應交稅費-附加稅
貸:營業(yè)外收入
對利潤總額最終沒有影響 所以不計提也可以的

始于初見,止于終老 追問

2019-10-11 08:47

我免交了附加稅,就應該記賬,就應該計提這是的吧,我的意思是我只知道后邊這個分錄,不知道用不用前邊這個計提,剛才你說不用,我以為只是后邊這個呢

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:49

我的意思是 可以不計提 不計提的話 就不存在您上面這筆分錄   
要計提的話 就按我上面那樣寫兩筆

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相關問題討論
按照實際要繳納的增值稅、消費稅乘以適用的稅率
2018-07-03 13:47:26
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好!是地方教育附加費。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
你好,補計提 借;稅金及附加 貸;應交稅費
2017-09-20 14:50:09
把計提的城建稅,教育附加費,地方教育附加費沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
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