親情一家親 追問

2019-10-10 17:12

老師，請問未到起征點的收入，增值稅表應填列那一欄，稅率5%，現在一季度是不是30萬元？

親情一家親 追問

2019-10-10 17:18

這樣是哪欄填錯了？怎么對比不通過？

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:35

未到起征點的收入 填寫11欄

親情一家親 追問

2019-10-10 17:40

老師，但是11欄是灰色的，無法填列，我們這季含稅收入是14萬元，應該是不到起征點的，導入數據后，點申報就是有一項不通過。

親情一家親 追問

2019-10-10 17:42

數據填列時都沒有顯示黃色出錯，但點申報對比后就不通過

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:44

請問您是開具的普通發票還是專用發票

親情一家親 追問

2019-10-10 17:46

普同發票

親情一家親 追問

2019-10-10 17:47

親情一家親 追問

2019-10-10 17:48

應該不用點差額征收吧？

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:48

您右邊提示第一欄 是什么 看不清楚

親情一家親 追問

2019-10-10 17:50

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:51

您單位是差額征稅么?

親情一家親 追問

2019-10-10 17:52

不是

親情一家親 追問

2019-10-10 17:52

以前不是這樣的，現在都不一樣了

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:53

如果您確定填寫無誤的話 可以強制申報么?

親情一家親 追問

2019-10-10 17:55

發票導入都是一樣的

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:56

那您強制申報看可以不